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桐梓一中2014年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

作者:原创     发布日期:2015/9/18 9:41:33    来源:原创         访问次数:788

附件3

 

一、学校概况

1、主要职责:贯彻执行国家教育方针政策,严格执行国

家家课程计划,完成高中学历教育,学生思想政治教育、法制教育、健康教育、并不断深化课堂改革,努力提高教育教学质量,不断提升学校省级示范高中品味,向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才。

 

2、决算单位构成、人员及机构编制情况:本部门执行事业单位会计制度,2014年根据桐梓县编委核编我校事业编制256人,实有事业编制人数215人(其中专业技术人员204人,管理人员6人,工勤人员5人)。2014年调入4人,新招考教师19人,在职人员退休2人,死亡1人,辞职3人,调出7;2014离休人员1人,退休人员67人(2013年末退休人员66人,2014年退休人员新增2人,退休人员死亡166人,2013年退休人员新增2人,退休人员死亡1人)

 

二、桐梓一中2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计30983394.52元。包括:

1)公共预算财政拨款收入22634094.52 元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)政府性基金收入1000000.00元,为县级财政当年拨付基金。

3)事业收入7149300.00元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4)其他收入200000.00元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5)上年结转和结余1750000.00元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计30581334.52元,包括:

1)基本支出25345499.52元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出18337775.52元,对个人和家庭的补助支出XX元,商品和服务支出7007724.00元。

2)项目支出5235835.00元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括基本建设类项目4135835.00元,行政事业类项目1100000.00元等。

3)年末结转和结余1750000.00元,主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括事业收入1550000.00元、其他收入200000.00元)的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出22634094.52元,其中:基本支出18498259.52元,项目支出4135835.00元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况。

公共预算财政拨款总支出22634094.52元。其中工资福利支出12594482.00元(其中基本工资3196364.00元,津贴补贴2327956.00元,高知补贴187500.00元,绩效工资6882662.00元);商品和服务支出160484.00元(其中工会费143084.00元,福利费10250.00元,其他商品服务支出7150.00元);对个人家庭补助支出5142307.60(其中离休费126183.00元,退休费3969461.60元,抚恤金23890.00元,生活补助42230.00元,住房公积金980543.00元);项目支出(房屋购建及基础设施建设)4135835.00元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出54055.94元,其中,公务用车运行维护费46974.94元,公务接待费7081元。

1、公务用车运行维护费46974.94元主要用于学校开展公务支出。

3、公务接待费7081.00元主要用于公务接待费用。

(详细说明:公务用车1辆,公务车运行维护费46974.94,公务接待费7081.00元)

                                                                                  桐 梓 一 中

                                                                                     2015年9月12

 

 

2014年度财政性资金收入支出及固定资产决算批复表
   
部门(单位):edf888 单位:元
                               
年初结转和结余1347940 
         1、公共预算财政拨款结余结转  
         2、政府性基金预算财政拨款结余结转  
         3、财政专户管理资金结余结转  
基本支出结转1247940 
项目支出结转和结余100000 
本年收入合计30983394.52 
         1、公共预算财政拨款收入22834094.52 
         2、政府性基金预算财政拨款收入1000000 
         3、财政专户管理资金收入7149300 
本年支出合计30581334.52 
         1、公共预算财政拨款支出22734094.52 
         2、政府性基金预算财政拨款支出1000000 
         3、财政专户管理资金支出6847240 
基本支出25345499.52 
项目支出5235835 
年末结余  
         1、一般预算财政拨款结余结转200000 
         2、政府性基金预算财政拨款结余结转  
         3、财政专户管理资金结余结转1550000 
基本支出结转1,650,000 
项目支出结转和结余100,000 
固定资产  
         1、固定资产年初数(原值)18,777,761.76 
         2、本年增加数6,685,173 
         3、本年减少数99,609 
         4、固定资产年末数(原值)25,363,325.76 

 

公共预算财政拨款支出决算表
     公开02表
部门:edf888 单位:元
   合计基本支出  项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计22,634,094.5218,498,259.52 4,135,835.00
205教育支出21,052,565.6016,916,730.604,135,835.00
20502普通教育21,052,565.6016,916,730.604,135,835.00
2050204高中教育21,052,565.6016,916,730.604,135,835.00
208社会保障和就业支出600,985.92600,985.92 
20803财政对社会保险基金的补助600,985.92600,985.92 
2080303财政对基本医疗保险基金的补助554,257.52554,257.52 
2080304财政对工伤保险基金的补助46,728.4046,728.40 
221住房保障支出980,543.00980,543.00 
22102住房改革支出980,543.00980,543.00 
2210201  住房公积金980,543.00980,543.00 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=(2+3)栏。

 

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